Администрация городского поселения Андра

Наименование учреждения — администрация муниципального образования городского поселение Андра;

Организационно-правовая форма — казенное учреждение;

Вид экономической деятельности — деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов;

Форма собственности — муниципальная собственность;

Источники финансирования — местный бюджет (бюджет городского поселения Андра).

Юридический адрес: 628125, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Октябрьский район, п. Андра мкр. Набережный д. 1;

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Администрация городского поселения Андра является органом местного самоуправления, с 29 декабря 2005 года стоит на учете в МРИ ФНС России № 3. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными документами Российской Федерации ХМАО-Югры, Октябрьского района, Устава муниципального образования городского поселения Андра и решений Совета депутатов поселения. На основании Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основной целью деятельности является решение вопросов о непосредственном обеспечении жизнедеятельности населения муниципального образования.

Администрация городского поселения Андра является учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно — досуговый центр «Лидер». Основным направлением деятельности учреждения культуры является содействие реализации прав граждан на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, на участие в культурной жизни, на доступ к информации, культурным ценностям, на пользование учреждениями культуры, на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Андра услугами Учреждения.

За администрацией городского поселения Андра закреплены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.

Среднесписочная численность работников администрации городского поселения составляет 15,5 единиц, из них: глава городского поселения – 1 единица; 10 единиц — муниципальные служащие, 3,5 единицы – технические служащие, 0,5 единиц – специалист ВУС, 1,5 единицы – рабочий персонал.

Среднесписочная численность работников МБУК «Культурно — досуговый центр «Лидер» составляет 10 единицы, из них: 7 единиц — работники отдела культуры, 3 единиц – работники отдела спорта.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения».

Согласно форме № 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», исполнение по доходам составило 25 867 266,57 рублей, что составляет 64,66 %. Исполнение по расходам составило 24 022 593,77 рублей, что составляет 59,51 % от утвержденного плана на 2020 год. Неисполненные назначения в сумме 16 347 329,06 рубля.

В администрации городского поселения Андра, согласно плана – графика о размещении муниципальных заказов производились закупки товаров, выполнялись работы и оказывались услуги:

- 6 контракта — на основе открытого аукциона;

- 6 контрактов — на основе запроса котировок;

- 53 контракта – на основе муниципальных контрактов у единственного поставщика (ч. 4 и ч. 5 ст.93 ФЗ-44);

- 3 контрактов – на основе муниципальных контрактов в соответствии с ФЗ – 147 «О естественных монополиях».

В МБУК «Культурно — досуговый центр «Лидер», согласно плана – графика о размещении муниципальных заказов производились закупки товаров, выполнялись работы и оказывались услуги:

- 26 контрактов — на основе муниципальных контрактов у единственного поставщика (ч. 4 и ч. 5 ст. 93 ФЗ — 44);

- 3 контракта — на основе муниципальных контрактов в соответствии с ФЗ – 147 «О естественных монополиях»;

- 2 контрактов — на основе открытого аукциона.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Андра сформирован на основании сводной бюджетной росписи, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Доходная часть бюджета городского поселения Андра на 1 сентября 2020 года исполнена в объёме 25 867 266,57 рублей или 64,66 % к уточненному годовому плану.

В разрезе основных доходных источников исполнение плана сложилось следующим образом:

- Налоговые доходы – при плане 17 121 400,00 рублей, исполнение составило 12 528 983,91 рубля или 73,17 %;

- Неналоговые доходы — при плане 2 082 200,00 рублей, исполнение составило 1 089 179,23 рублей или 52,30%;

- Безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы при плане 20 882 284,35 рубля, исполнение 12 249 103,43 рубля или 58,89 %

Анализ налоговых поступлений показывает, что основным бюджетообразующим налогом остается налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в группе налоговых доходов составляет 89,15 %. В объёме всех доходов местного бюджета доля безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной системы составила 51,99 %.

В составе безвозмездных поступлений:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 965 035,00 рублей;

- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 8 194892,04 рубля;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты – 152 148,69 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 1937027,70 рублей.

Расходная часть бюджета городского поселения Андра на 1 сентября 2020 года исполнена в объёме 24 022 593,77 рублей или на 59,51 % к уточненному годовому плану:

1. Расходы бюджета администрации городского поселения Андра по разделам функциональной классификации распределились следующим образом:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» — 2 089 012,81 рублей (заработная плата и начисления на оплату труда главы и заместителя главы администрации городского поселения);

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 6 818 308,56 рублей (заработная плата и начисления на оплату труда работников администрации, оплата проезда к месту отдыха и обратно);

Подраздел 0111 Резервные фонды – 0,00 рублей, при плане 0,00 рублей;

Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы – 692 132,51 рубля (техническое обслуживание пожарной сигнализации, ремонт и приобретение запчастей на автомобиль «Нива Шевроле», заправка и приобретение картриджей, уплата налога на имущество администрации городского поселения Андра, транспортный налог администрации, членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры», оплата услуг связи, оплата почтовых расходов, оплата предрейсового медосмотра, повышение квалификации работников администрации);

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» — 132 545,33 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда инспектора военно-учетного стола);

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» – 972 322,10 рубля (приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, услуги по обустройству противопожарного разрыва, услуги по испытанию пожарных гидрантов и кранов);

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» — 29 000,00 рублей (мероприятия по содействию трудоустройству граждан и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»;

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 1 752 631,57 рубль (работы по обслуживанию внутрипоселковых дорог в пгт. Андра, выполнение работы по нанесению разметки «Зебра», выполнение работ по ремонту автомобильной дороги мкр. Западный);

Подраздел 0410 «Связь и информатика» – 184 310,00 рублей (оказание услуг по предоставлению доступа в интернет, изготовление и продление сертификатов ключей электронной подписи, обновление и настройка программы «Контур-Экстерн», обновление программного обеспечения «Касперский»);

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 19 998,00 рублей (выполнение кадастровых работ);

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» – 25 890,68 рублей (взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда);

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» – 578 357,12 рублей (проведение проверки сметной стоимости работ, актуализация схемы водоотведения и водоснабжения, работ по капитальному ремонту объекта, оказание услуг по аварийному прикрытию объектов ЖКХ);

Подраздел 0503 «Благоустройство» – 1 040 142,70 рубля (оплата уличного освещения, техническое обслуживание приборов уличного освещения, оплата коммунальных услуг (гараж), приобретение строительных и хозяйственных материалов);

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» — 0,00 рублей при плане 2 193,00 рублей;

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Подраздел 0801 «Культура» – 7 946 384,44 рубля (расходы МБУК «КДЦ «Лидер» (заработная плата и начисления на оплату труда, оплата проезда к месту отдыха и обратно, услуги связи, услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги), расходы на мероприятия по «Старшему поколению», расходы на мероприятия по «Культуре»);

Подраздел 0802 «Кинематография» — 0,00 рублей при плане 100 000,00 рублей;

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» — 57 000,00 рублей (приобретение металлодетектора);

Подраздел 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» — 36 000,00 рублей (дезинфекция помещения ко дню выборов)

Раздел 1101 «Физическая культура и спорт»

Подраздел 1101 «Физическая культура» – 1 647 557,95 рублей, (расходы МБУК «КДЦ «Лидер» (заработная плата и начисления на оплату труда инструктора по спорту) расходы на мероприятия по «Спорту»);

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Общее выполнение от плана показателей расходов и доходов бюджета представлено в форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета». Денежные средства, зачисленные в доход бюджета поселения выполнены на 64,66 % от годового планового назначения, что в денежном выражении составило 25 867 266,57 рублей. Что касается расходов, то общее выполнение от плана составляет 59,51%, что в денежном выражении составило 24 022 593,77 рубля.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о численности граждан, пребывающих в запасе на территории муниципального образования городского поселения Андра составляют 516 человек, из них: офицеры запаса- 39 человек, прапорщики, сержанты, солдаты запаса — 465 человека, подлежащие призыву на военную службу 12 человек.